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上海市质量技术监督局关于2015年度特种设备行政许可获证单位监督抽查情况的通报 |
文件编号: 沪质技监特〔2016〕57号产生日期: 2016-02-18发布机构: 上海市质量技术监督局 |
各区、县市场监督管理局,各有关单位: 为加强对特种设备行政许可获证单位的监督,督促其持续满足许可条件,根据《特种设备安全法》、《行政许可法》和《特种设备安全监察条例》等有关规定,2015年我局组织对特种设备获证生产单位、充装单位、检验检测机构及鉴定评审机构、考试机构进行了监督抽查,现将有关情况通报如下: 一、监督抽查情况 (一)生产单位监督抽查情况 共抽查特种设备生产单位93家,其中锅炉生产单位6家,压力容器生产单位10家,压力管道生产单位10家,电梯生产单位24家,起重机械生产单位38家,场(厂)内专用机动车辆生产单位3家,大型游乐设施生产单位2家。抽查的主要内容为生产单位是否持续符合许可条件、是否符合安全技术规范及相关标准要求,重点对单位资源条件变化情况、质量保证体系运行情况、产品质量控制情况等进行了检查。 从抽查结果看,大部分被抽查单位能够按照法律法规、安全技术规范及相关标准要求从事特种设备生产活动,但也有单位在获得许可后,出现资源条件下降、质量保证体系执行不到位、产品质量安全性能下降等问题,不能继续满足安全技术规范要求。主要问题如下: 1.资源条件方面。部分单位资源条件不能全面、持续满足许可条件要求。部分企业注册地址、办公地址、法人等相关信息变更后未及时办理手续;生产场地出租,计量器具未及时检定;焊材库温湿度管理不符合规定;缺少专业技术人员或专业技术人员证书过期。 2.质量保证体系建立和实施方面。部分单位质量手册有缺陷,未按规范修订完善;质量目标考核要求不明确;质保体系人员变动时质量手册未及时更新;质量体系文件无发放记录;未按标准要求修改现场作业指导文件;法规和标准未及时更新;缺少持证焊工的施焊业绩统计记录;缺少对合格供方跟踪复评的相关资料;缺少纠正、预防措施程序;缺少顾客意见回访调查记录;部分单位责任人员在相关文件上未履行签字手续;相关生产记录签字不规范;产品档案资料不全;图纸未按实际情况修改并签署;部分企业未能提供监督检验报告的备份存档。 (二)充装单位监督抽查情况 共对9家充装单位进行了监督抽查,其中气瓶充装单位5家,移动式压力容器充装单位5家(有1家单位兼有气瓶充装和移动式压力容器充装资质),重点抽查了充装单位的资源条件、质量保证体系建立及实施,主要问题如下: 1.资源条件方面。部分气瓶充装站的压力容器、压力管道未办理使用登记;未按国家标准充装钢瓶集格。部分移动容器充装站未按要求设置充装前后检查场地;未按规范要求定期对装卸用管做耐压试验;未按要求设置人体静电释放装置;监控摄像系统无录像功能。 2.质量保证体系建立和实施方面。部分气瓶充装站质量手册未正式发布;质保体系中岗位职责不全,缺少充装前后检查的管理制度;对于接收原料的分析报告未签字确认。部分移动容器充装站未能将充装相关的记录表格纳入质量手册;充装前后检查表格内容不符合规范要求;未按要求报送年度综合工作报告;部分单位充装前未按规范要求项目对气瓶或移动容器进行检查;记录表格中签名不规范;个别充装人员无证操作;移动容器充装后未进行充装量检查,也无检查记录。 (三)检验检测机构监督抽查情况 共对14家特种设备检验检测机构进行了监督抽查,其中气瓶检验机构9家,无损检测机构5家。重点抽查了检验检测机构的资源条件、质量保证体系、检测和校验工作质量,主要问题如下: 1.资源条件方面。部分检验机构未按照NB/T47013-2015要求配置超声检测用试块;档案室现场湿度超标;缺少环评材料;个别检验员未办理注册手续。 2.质量保证体系建立和实施方面。部分单位未对质量目标进行考核,未进行年度管理评审和内部审核;未根据NB/T47013-2015标准修订相关通用工艺规程;RT通用工艺规程中缺少角接接头检测相关要求;外来文件目录未建立或未及时增加NB/T47013-2015等标准规范;计量器具未及时检定;缺少检验专用章管理规定。 3.检验工作质量方面。部分单位检测报告缺少项目;原始记录内容不全,填写不完整,修改不规范;部分检验项目原始记录由无证人员签字;工艺卡编号不唯一;气瓶焚烧炉未按标准做性能评定;缺少检验报告与原始记录编号规定;作业指导书未按标准编写;检验人员未及时办理注册;检验周期及报废年限的规定与规范不一致。 (四)考试机构监督抽查情况 共对4家特种设备作业人员综合考试机构、10家考点及7家焊工考试机构进行考试工作质量抽查,重点抽查了考试机构的资源条件、质量保证体系和考试工作质量,主要问题如下: 1.资源条件方面。部分叉车实考场地的视频监控不能全履盖,个别单位未能做好视频备份。 2.质量保证体系建立和实施方面。质量手册内容有所欠缺,主要人员调整未能办理相关手续,有关表卡填写不规范,较多考点未能提供对学员进行培训的见证资料。 (五)评审后、发证前监督抽查情况 本次抽查以鉴定评审工作质量为抽查重点,对申请特种设备行政许可的单位进行评审后、发证前的监督抽查,主要涉及3家鉴定评审机构鉴定评审的4家申请单位。此次监督抽查对鉴定评审机构工作质量、工作程序和申请单位鉴定评审中提出问题的整改落实情况逐一进行检查,检查的见证材料均属评审时曾检查的相关资料,发现的主要问题有: 1.申请单位存在的问题。部分单位不能提供产品标准,组织机构图职责分工不明确,不能提供用户回访记录、不能提供内部审核报告;生产记录表卡需做规定;文件发放回收记录不规范;水压试验压力表未检定;技术负责人聘用合同不全。 2.监督评审机构存在的问题。部分鉴定评审备忘录未能全部反映评审时发现的问题;部分备忘录填写不规范。 二、对监督抽查存在问题单位的处理意见 1.上海溧成实业发展有限公司、上海懿君建设工程有限公司、上海上欣特种锅炉厂、上海奉贤青村炉具厂、上海云风炉具有限公司因不再从事特种设备生产,我局将依法注销其特种设备生产许可证。 2.对上海敏达机电起重安装工程有限公司、爱义思(上海)科技发展有限公司、上海君睿起重设备安装工程有限公司、华港集团(上海)沃金燃气有限公司、上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司、上海华宝车用气体有限公司、上海万事红燃气技术发展有限公司、上海中油白鹤石油燃气有限公司、上海杰盟化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海石油天然气有限公司天然气处理厂、上海天然气管网有限公司提出通报批评。各区、县市场监督管理局应将上述单位列为重点监管对象,加大抽查力度。 3.对监督抽查期间处于停产状态的生产单位,应在符合许可条件后方可恢复生产。各区、县市场监督管理局应对上述单位加强监管,对于不符合条件从事特种设备生产的,要立案查处。 4.对抽查中发现不符合许可规则规定条件的单位,我局已根据有关法律法规规定,责令限期整改,到期未整改,将依法吊销其许可。 三、有关要求 1.上述被通报的单位和机构应当对照监督抽查发现的问题,举一反三,全面查找工作中存在的问题,制定整改方案和措施,认真抓好整改工作,切实消除安全隐患。所有被抽查单位应对监督抽查中发现的不符合项目认真整改,在换证鉴定评审时,将作为重点检查内容。各单位要认真执行特种设备法律法规和安全技术规范要求,不断提升管理水平,确保持续满足许可发证条件。 2.各特种设备检验检测机构、鉴定评审机构、考试机构要切实加强管理,采取措施规范特种设备行政许可过程中的工作程序,提升工作质量。要强化人员廉政教育和业务培训,督促从业人员认真履职,提升业务能力和水平。各检验检测机构要严格按照监督检验规则履行监检职责,按要求对相关监检项目进行签字确认、出具监检联络单和监检意见通知书。在实施特种设备产品制造监督检验过程中,应当加强对制造单位质量保证体系运转和资源条件保持情况的监督检查。一旦发现生产单位质量保证体系运转异常或资源条件发生较大变化,要及时向我局和当地监察机构报告。各特种设备鉴定评审机构应当严格执行鉴定评审细则,采取有效措施,不断提高鉴定评审的工作质量,客观准确地反映生产单位、检验检测机构存在的问题,真正起到把关作用,促进生产单位提高管理水平和质量意识。 3.各区、县市场监督管理局应结合此次监督抽查和当地实际情况,针对薄弱环节,加强对特种设备生产单位、充装单位、检验检测机构和考试机构的监督检查;对检查中发现问题的,要严格依法查处。对依法应予吊证的,应及时通报我局及发证单位。
附件:1.生产单位抽查发现的具体问题 2.充装单位抽查发现的具体问题 3.检验检测机构抽查发现的具体问题 4.考试机构抽查发现的具体问题 5.过程监督抽查发现的具体问题
上海市质量技术监督局 2016年2月18日 附件1 生产单位抽查发现的具体问题
一、 上海敏达机电起重安装工程有限公司:缺少29名作业人员;房屋租赁合同已到期,尚未续签。 二、 爱义思(上海)科技发展有限公司:缺少15名作业人员。 三、 上海君睿起重设备安装工程有限公司:缺少24名作业人员。 四、 上海约堡重工机械制造有限公司:缺少焊工25名,15名持证人员未见缴金记录;无生产业绩,处于停产状态 五、 上海神光起重运输机械制造有限公司:已停业。 六、 上海信华起重机有限公司:已停业。 七、 上海信达机械有限公司:已停业。 八、 上海沪淞建筑机械制造有限公司:将场地租赁给另一家公司,制造相关设备堆放在仓库,年内未开展相关制造活动,人员、设备、仪器仪表等资源配置以及质保手册、程序文件等严重不符合相关要求。 九、 上海兴润电梯有限公司:取证后未开展电梯业务,企业处于歇业状态,人员目前已解散,仅留守几个核心人员。 十、 上海劲雕起重设备厂有限公司:已停止生产,人员已解散,无技术人员及作业人员,仅有5名人员留守,厂房无法提供产权证明,质保体系停止运转。 十一、 上海明中石化设备制造有限公司:缺少1名无损检测责任人员,且无损检测人员未进行注册;缺少3名持证焊工;质保手册中引用标准过期,未及时修改;焊工档案资料缺少持证焊工的施焊业绩统计记录;产品未见射线底片黑度原始记录,黑度计不能正常使用;设计文件未见“强度计算书”;未及时任命设备责任工程师;公司三分之二的压力容器生产车间已临时出租,工厂已停止压力容器生产。 十二、 上海太平洋钢管有限公司:停产2年,不具备生产条件。 十三、 中建金沛钢管有限公司:2014年10月起全面停止生产,不具备生产条件。 十四、 上海溧成实业发展有限公司:无法满足抽查要求,主动提出不再从事起重机安装维保业务。 十五、 上海懿君建设工程有限公司:主动提出不再从事维保业务。 十六、 上海上欣特种锅炉厂:由于特种设备目录中锅炉范围调整,产品已不属于特种设备,今后也不再从事特种设备生产。 十七、 上海奉贤青村炉具厂:由于特种设备目录中锅炉范围的调整,产品已不属于特种设备,今后也不再从事特种设备生产。 十八、 上海云风炉具有限公司:由于特种设备目录中锅炉范围的调整,产品已不属于特种设备,今后也不再从事特种设备生产。
附件2 充装单位抽查发现的具体问题
一、 华港集团(上海)沃金燃气有限公司:现场不能提供气瓶充装单位的营业执照;充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;未正式任命安全员、检查人员和充装人员等责任人员;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未对车用气瓶的使用登记情况进行严格检查并做好记录;未认真及时填写充装过程记录;充装人员名单内部分人员未取得充装作业项目的《特种设备作业人员证》。 二、 上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司:未正式任命安全员和检查人员等责任人员;充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;未配备齐全必要的应急装备和劳动防护用品;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未对车用气瓶的使用登记情况进行严格检查并做好记录;未在司乘人员离开车辆后再进行充装;对采用现金充装的车辆未记录其气瓶使用登记编号等信息;未认真及时填写充装过程记录。 三、 上海华宝车用气体有限公司:充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;未正式任命责任人员;现场监视系统防雷检测不合格项未整改;压力管道未办理使用登记;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;对采用现金充装的车辆未记录其气瓶使用登记编号等信息;部分车辆充装时未静电接地。 四、 上海万事红燃气技术发展有限公司:充装站负责人未取得具有充装作业(站长)的《特种设备作业人员证》;充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;未正式任命安全员和检查人员等责任人员;充装站内停放的长管拖车数量超过允许量;应急演练记录无演练讲评、总结的内容;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未检查所充装的燃气气体是否符合相应标准的要求;缺少新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置换记录,;充装记录中检查人员签名不规范,无充装人员的签名;未依照国家相关气体充装标准充装压缩天然气钢瓶集格。 五、 上海中油白鹤石油燃气有限公司:在气瓶充装方面充装站负责人未取得具有充装作业(站长)的《特种设备作业人员证》;未正式任命技术负责人等责任人员;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;建站至今,未开展过气瓶充装业务。在移动式压力容器充装方面安全管理人员未取得含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》;装卸用管(鹤管)未每年进行1次耐压(水压)试验,未标记开始使用日期;未设置供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地;未见静电释放装置的检测报告;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未在每年第1季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告;充装前检查,无持证检查人员签字;未建立车辆超装后处置的管理规定。 六、 上海杰盟化工有限公司:技术负责人与安全管理员为同一人,不符合规定;充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;装卸用管(鹤管)未每年进行1次耐压试验;装卸软管上未标记开始使用日期;未设置供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地;未在单位入口处设置人体静电释放装置;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未在每年第1季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告;检验后的罐车未见置换记录。 七、 上海氯碱化工股份有限公司:充装作业人员的《特种设备作业人员证》未填写聘用记录;充装人员和检查人员的任命书未及时更新;装卸用管(鹤管)未每年进行1次耐压(水压)试验;未设置供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;充装人员名单内部分人员未取得移动式压力容器充装操作项目的《特种设备作业人员证》;充装后检查记录表中无相关充装量检查的要求。 八、 上海石油天然气有限公司天然气处理厂:装卸用管(鹤管)未每年进行1次耐压(水压)试验;未设置供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未在每年第1季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告;现场不能提供充装过程控制的记录。 九、 上海天然气管网有限公司:未设置检查人员岗位;充装区域,仅有监控系统,无录像系统;装卸用管(鹤管)未每年进行1次耐压(水压)试验,未标记开始使用日期;未设置供移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地;气瓶充装安全管理制度和安全技术操作规程不完善;未在每年第1季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告;充装前检查人员未取得移动式压力容器充装操作项目的《特种设备作业人员证》;充装过程未做记录,充装后未按规定对车辆检查并且进行记录。 检验检测机构抽查发现的具体问题
一、 上海浦东新区液化石油气钢瓶检测站:需加强环保保护,增加环评材料;未对手册的发放进行编号;外来文件未建发放记录;内审计划、管理评审计划未按规定审核批准;气瓶焚烧炉未作性能评定;气瓶检验工艺文件中焚烧温度与实际不符;焚烧炉只有温度记录曲线,未见时间与数量记录。 二、 上海市宝山区钢瓶检验有限公司:缺少2014年度质量目标分解考核记录;作废的《气瓶安全监察规程》未按规定进行标识;在用的衡器未按期进行核定;缺少检验专用章管理规定;气瓶焚烧炉未作温度、时间和气瓶数量记录。 三、 上海燃气崇明有限公司:内审、管理评审缺少计划和报告;缺少相应检验用章管理规定;缺少检验报告、原始记录的编号规定;作业指导书未按GB8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》编写;未按照标准进行安全评价。 四、 上海液化石油气经营有限公司:缺少检验用章的管理规定;缺少报告与原始记录的编号规定;抽查的检验报告中报废瓶判废原因与原始记录不一致,且原始记录的引用标准为作废标准,检验项目内容与GB8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》不一致。 五、 上海嘉定燃气有限公司:未对质量目标进行考核;未进行年度管理评审、内部评审;缺少检验专用章管理规定;文件缺少受控状态标识;缺少报告、原始记录的编号规定;作业指导书未按GB8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》编写;抽查的检验报告中部分检验项目的检验人员为无证人员。 六、 上海远方气瓶检验有限公司:气密试验用压力表超检定周期;缺质量目标分解考核记录;缺检验用章的管理规定;缺少检验报告、原始记录的编号规定;抽查的检验原始记录中试验 “阀门试验”项目一栏填写“无渗漏”,“合格”,与实际使用新阀的情况不一致;个别检验员未办理注册;作业指导书中未对YSP-118Ⅱ型测厚点数量做出规定;缺少GB 8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》中部分判废规定。 七、 上海市南汇液化气有限公司:房屋使用未提供相关的材料;站长与技术负责人为同一人;质量目标未分解考核;质量体系文件缺发布前的审核、批准记录,文件缺唯一性标识、修订状态标识,缺受控文件发放及回收记录,缺作废文件保留记录;2014年未进行管理评审,内审资料不全;缺少年度人员培训计划考核记录;缺少设备台账和仪器仪表检定校准计划等;缺少检验用章管理规定;缺少设备检验台账;作业指导书未根据TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》的要求进行修改; 50kg与15kg气瓶用一张记录,且存在2份证书(一批检验瓶)一个编号;检验记录填写不完整;角阀检验记录表与控制文件不一致;焊缝表面检验记录不符合规范的要求;无检验报告与原始记录编号规定。 八、 上海金山衡达液化气钢瓶检测中心:法规标准未及时更新;缺少管理评审资料;缺少培训计划及考核记录;缺少压力表检定证书;缺少检验用章相关规定;缺少内审资料;检验记录修改无人员签名;未及时修订相应的细则;检验记录无人员校核;缺少测厚设备名称和编号。 九、 上海瀛海燃气有限责任公司:质量负责人应重新任命;缺少可分解的质量目标;缺少文件的发放回收记录;无管理评审与内审记录报告;缺培训计划;缺少检验用章管理规定;缺少检验报告、原始记录的编号规定;作业指导书的内容与GB8334-2011《液化石油气钢瓶定期检验与评定》的检验项目表要求不完全一致;检验周期,报废年限的规定与规范不一致;螺纹量规未检定;抽查的报告记录中,检验人员签字栏为盖章,原始记录上大量信息空栏;报告涂敷和钢印为无证人员在记录上盖章。 十、 上海精通坚成无损检测有限公司:缺按照NB/T47013-2015要求的超声检测用试块;外来文件目录中未及时增加NB/T47013-2015等标准、规范;未根据NB/T47013-2015标准修订相关的通用工艺规范;部分UT原始记录中无检测部位图。 十一、 上海山友建设机械工程有限公司:超声检测用试块未按照NB/T47013-2015的要求配置;档案室现场的湿度超标;未建立外来文件目录;未根据NB/T47013-2015标准修订相关的通用工艺规程;报告中缺少“批准”及“检验结论”栏;原始记录中未记录仪器编号;记录中缺少检测部位示意图。 十二、 上海石化金探无损检测有限公司:超声检测用试块未按照NB/T47013-2015的要求配置;未见质量目标分解后的考核记录;未根据NB/T47013-2015标准修订相关的通用工艺规程;原始记录更改未采用划改加签名的方式。 十三、 上海统谊石化设备检测有限公司:超声检测用试块未按照NB/T47013-2015的要求配置;未见管理评审的输入报告;未根据NB/T47013-2015标准修订相关的通用工艺规程; RT、MT、PT报告上缺检测结论栏;RT专用工艺卡缺少具体操作参数;工艺卡编号不唯一。 十四、 上海鹰扬智能科技工程有限公司:超声检测用试块未按照NB/T47013-2015的要求配置;未见管理评审的输入报告;RT通用工艺规程中缺少角接接头检测的相关要求; TOFD检测报告和相应的记录中缺少调节检测灵敏度侧孔的位置参数;报告格式中缺少“批准”栏;原始记录更改未采用划改加签名的方式,未记录仪器编号。
附件4 考试机构抽查发现的具体问题
一、 上海市特种设备监督检验技术研究院:需进一步加强规范各考点单位考试工作质量体系指导监督(质量手册、程序文件等);分项目责任人员未及时任命(电梯);培训教材未建立目录;叉车考场未建立安全通道。 其下属考点:上海宝冶职业技能培训中心缺《场(厂)内专用机动车辆作业人员考核作业指导书》;缺场(厂)内专用机动车辆作业人员考核项目技术负责人和项目负责人任命书;实考保存的视频未全履盖、不清晰;未建立学员培训资料档案。上海市奉贤区职工培训学校法人证书、代码证已过期;未及时建立质量体系并任命相关项目责任人;未按体系要求建立台账;学员理论考试时间不统一;未建立学员培训资料档案。上海电气李斌技师学院的民办企业学校许可证和组织机构代码证到期;项目负责人无任命书;法律法规未按规定建立完整;实考场地的视频设置不完善;未建立学员培训资料档案。上海永拓安全生产咨询服务中心分项责任人未见任命书,体系未运转;法律法规不全,起重大纲和指挥教材不全;厂车实考场所无标色,防护等安全措施;未建立学员培训资料档案。 二、 上海市嘉定区质量协会:厂内车辆实考场地缺坡道及视频监控;《锅炉水处理作业指导书》不全。 其下属考点:上海市嘉定新民培训学校缺N2分项责任人任命书;法律法规未建立目录;厂内车辆考纲缺最新版本;实考场地与学员待考区未保持适当安全距离;未建立学员培训资料档案。上海市嘉定职业技能培训中心缺分项目责任人任命书;法律法规未建立目录;N2项目考核大纲不全;路考探头视频不连贯;未建立进入实考场地的安全通道;未建立学员培训资料档案。 三、 上海市闵行区质量技术协会:质量管理体系文件缺编写、审核和批准手续,未加盖受控章,未按规定发放;9月2日由用人单位培训的N2项目考生缺缴金记录。 其下属考点:上海吴泾特种作业安全培训站缺《场(厂)内专用机动车辆作业人员考核作业指导书》;未见机构技术负责人和分项责任人员的任命书;未建立学员培训资料档案。 四、 上海市浦东新区质量技术协会:缺质量负责人岗位设置;体系文件签字不齐;缺G4、R1、D1和Q3项目作业指导书;未见7月份以后的N2项目考核意见反馈表。 其下属考点:上海浦东临港科技职业技能培训中心缺《场(厂)内专用机动车辆作业人员考核作业指导书》;未见作业人员培训相关记录及档案;实考视频监控9月份未作备份。 五、 上海浦东新区安全技术培训中心:质量管理体系只见2008电子版,未及时修订并运行;个别考评员未持对应考试项目证书;实操考试仅由1名考评员签字;T3项目考评员与培训老师未回避。考生培训记录表填写不规范;用人单位培训的考生缺缴金记录及带教老师的见证材料。
附件5 过程监督抽查发现的具体问题
一、 上海沪道船舶技术有限公司:质量保证体系需按要求进一步完善,并确保运转;过程控制记录、检验记录需修订。 此单位由上海市特种设备监督检验技术研究院评审 二、 上海高特环保技术工程有限公司:未见产品使用说明书;工艺过程卡需完善;为提供产品标准;组织机构图职责分工不明确;未见用户回访记录。 此单位由上海市特种设备管理协会评审。 三、 岁丰(上海)电梯安装工程有限公司:未见内部审核报告;满意度调查表没有明确日期和时间。 此单位由上海市特种设备管理协会评审。 四、 上海申安医疗器械厂:缺少技术负责人聘用合同;记录表卡需做规定;文件发放、回收记录不规范;水压试验压力表需做强制检定。 此单位由上海市机械工程学会压力容器与管道专业委员会评审。 |